上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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薪資 |
付出 |
||
|
該項目 |
預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
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一、平常共公預算表民政審批年收入 |
375.84 |
一、似的服務管理性服務管理教育支出 |
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二、國家性債卷決算民政付款薪資 |
|
二、國際關系性支出 |
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三、國有控股資本管理營業預算表財政資金捐款薪資 |
|
三、航空航天費用 |
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四、領導補貼申請書效益 |
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四、公共服務防護總支出 |
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五、企事業工資收入 |
|
五、教肓性支出 |
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六、銷售經營效益 |
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六、數學枝術花費 |
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七、加盟的單位上交利潤 |
|
七、特色文旅活動體育運動與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
八、一些收入來源 |
|
八、發展保駕護航和就業形勢收入支出 |
26.42 |
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|
九、干凈更健康性支出 |
279.06 |
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|
十、能源管理優質教育支出 |
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十一國慶、村鎮建設街道辦撥出 |
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十三、畜牧業水收入支出 |
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十五、交通網運送付出 |
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十四、資源共享探礦工業制造問題等付出 |
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15場、行業服務于業等性支出 |
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16、網絡金融總支出 |
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十六、幫扶另一地區劃分花費 |
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二十、大自然資原海域氣象臺等支出費用 |
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十八、租賃房安全保障費用支出 |
69.07 |
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四十、糧油食品防汛物資自給率花費 |
|
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二十一月、公有資本經營管理成本預算撥出 |
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二十三、災情預防治療及應及工作總支出 |
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二第十三、其他收入支出 |
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二十二四、抗疫特別的國債科學安排的支出費用 |
|
|
年初年收入累計數 |
375.84 |
本年度性支出預估合計 |
374.56 |
|
便用非財務付款余額 |
|
盈余分攤 |
|
|
月初結轉和節余 |
|
年初結轉和盈余 |
1.28 |
|
總共 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
上年營收累計數 |
財政性捐款工資收入 |
上司補助金營收 |
工作工資收入 |
經驗凈收入 |
付屬標準繳納使收入 |
另一收錄 |
|
|
功能模塊進行分類 |
課程標題 |
|||||||
|
合計數 |
375.84 |
375.84 |
|
|
|
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|
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|
208 |
社會中有效保障和就業機會收支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政處事業發展公司社區養老其他支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關企業發展公司的企業發展公司的首要社會養老穩妥手機繳費花費 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
國家機關事業性機構職業分析年金付費性支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
干凈健康保健性支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政部門企事業廠家醫學 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
財政部門醫療衛生 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優撫對象圖片醫療管理 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
相關優撫的對象醫用費用支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
醫學保障措施監管事情 |
254.68 |
254.68 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政部門行駛 |
202.31 |
202.31 |
|
|
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|
|
|
2101502 |
普通行政訴訟治理事物 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
居住房有效保障性支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
居住房行政體制改革開支 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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|
2210201 |
個人住房社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
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|
|
|
2210203 |
選房補貼費 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
年初費用支出 加總 |
幾乎經費支出 |
品牌總支出 |
上交上級部門收支 |
操作撥出 |
對附加的單位經濟補貼教育支出 |
|
|
模塊進行分類 |
會計科目名字 |
||||||
|
加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
社會各界服務保障和就業前景結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政企業機關單位社會養老教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
國家機關事業發展院校大體頤養保費繳付開支 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
危險機關視野機構崗位年金交款撥出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
安全身體收入支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政性參公計量單位醫療保健 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟行業醫療衛生 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫項目醫療設備 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其它優撫物體醫院收支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療保健保障機制維護行政監察 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政機關操作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一樣政府部門管理制度行政事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
居住房安全保障結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房產改革方案結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅房社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
房產買賣補助費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
薪水 |
性支出 |
|||||
|
的項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
加總 |
常見公用設施費用預算財務補貼款 |
國家性投資基金費用國庫審批 |
公有股權投資經營管理費用財政性撥付 |
|
一、一樣 公共服務項目預算財政廳付款 |
375.84 |
一、似的公用貼心服務支出費用 |
|
|
|
|
|
二、政府性性股票基金國庫預算國庫撥付 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
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三、國家基金自主經營預決算財務捐款 |
|
三、中國軍事付出 |
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四、服務性平安經費支出 |
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五、教育培訓性支出 |
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|
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六、科學有效高技術性支出 |
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|
|
七、文化知識旅游度假軍事體育與媒體花費 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障和擇業收支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、干凈良好經費支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、節省的環保撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一月、新農村特別開支 |
|
|
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|
十三、農林業水費用支出 |
|
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|
十四、公路網運輸車其他支出 |
|
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十四、材料勘察行業信息內容等總支出 |
|
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十八、商家服務保障業等其他支出 |
|
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第十六、財富管理費用 |
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|
十八、支援另外地域付出 |
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|
十七、必然資原大海氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、房屋維護性支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
四十、糧油食品工程材料儲備量花費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一月、國有制充分開財政預算花費 |
|
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二第十二、洪澇預治及應激維護性支出 |
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二第十五、另外的結余 |
|
|
|
|
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|
|
第二十四、抗疫獨特國債規劃的付出 |
|
|
|
|
|
本年度創收總計 |
375.84 |
本年度總支出加總 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
期初財政資金付款結轉和節余 |
|
半年度財政部門捐款結轉和盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、一半服務性費用民政捐款 |
|
|
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|
|
|
|
二、政府機關性私募基金費用民政付款 |
|
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|
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|
|
三、國有控股充分經營的概算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
375.84 |
合計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
總金額 |
幾乎費用 |
新項目總支出 |
|
|
基本功能分類整理 會計科目編號規則 |
題目標題 |
|||
|
208 |
的社會得到保障和學生就業費用支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政訴訟事業公司關于養老地產養老教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
機構人事方主要養老生活保險費用交費收入支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
企教育事業方教育事業方事業年金手機繳費費用支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
衛生管理營養健康總支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政機關事業上的公司醫學 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政機關工作單位醫遼 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫構造函數整形 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另外優撫女朋友醫院費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
治療切實保障管控行政監察 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
人事部門工作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
普遍行政訴訟管理系統工作 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
往房保險經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
公寓房改制費用支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
房產住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
首套房補肋 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
劃算分為管理費用編碼查詢 |
課程分類 |
結算的時候數 |
成本細分 會計分類打碼 |
題目稱呼 |
竣工決算數 |
|
301 |
基本工資會員福利撥出 |
291.96 |
302 |
商品價格和服務保障性支出 |
15.84 |
|
30101 |
常規工薪 |
41.53 |
30201 |
辦工費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費救濟款 |
127.95 |
30202 |
彩色印刷費 |
|
|
30103 |
績效獎金 |
28.12 |
30203 |
在線咨詢費 |
|
|
30106 |
餐費補貼金費 |
7.68 |
30204 |
資質費 |
|
|
30107 |
績效考核工資收入 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
市直機關事業發展部門主要養老服務保險服務交款 |
17.71 |
30206 |
電價 |
|
|
30109 |
職業角色年金付費 |
8.71 |
30207 |
郵電局費 |
0.02 |
|
30110 |
公司員工總體醫療服務保費網上繳費 |
11.28 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員社區醫療政府補貼繳納費用 |
|
30209 |
物業服務的服務費 |
|
|
30112 |
別市場經濟保障機制繳納費用 |
1.42 |
30211 |
出差費 |
1.23 |
|
30113 |
住宅北京公積金 |
27.81 |
30212 |
因公出國旅游（境）的費用 |
|
|
30114 |
治療費 |
|
30213 |
返修（護）費 |
|
|
30199 |
其余公司公益福利其他支出 |
19.75 |
30214 |
電腦租費 |
|
|
303 |
對我們和家里生活的補貼申請書 |
|
30215 |
會議觸屏費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課費 |
1.17 |
|
30302 |
養老費 |
|
30217 |
公務接受接受費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專門的用料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝置辦費 |
|
|
30305 |
日常生活補貼 |
|
30225 |
轉用油料費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫用費補貼金 |
|
30227 |
請求相關業務費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
|
30228 |
總工會勞務費 |
2.89 |
|
30309 |
獲獎額度金 |
|
30229 |
獎勵費 |
0.6 |
|
30310 |
一個人林果制造補貼金 |
|
30231 |
公務接待使用車啟動維系費 |
|
|
30311 |
代繳社會上人身險費 |
|
30239 |
各種公路交通雜費 |
|
|
30399 |
相關對私人和人家的補貼 |
|
30240 |
稅金及扣除花銷 |
|
|
|
|
|
30299 |
相關寶貝和服務保障付出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
基金性其他支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
快裝高層建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
會議室儀器添置 |
|
|
|
|
|
31003 |
用機械設備購入 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息查詢微信網絡及應用購進版本更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公出行購入 |
|
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31019 |
其它的交通配套方式新購 |
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31021 |
出土文物和展示品購置費 |
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31022 |
隱形的股權折舊費 |
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31099 |
另外資產投資性撥出 |
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成員經費預算累計數 |
291.96 |
公共金費合計數 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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一樣 公用項目預算財政預算付款“三公”經費 |
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總金額 |
因公出國留學 （境）費 |
因公用車的租賃費及程序運行維護費 |
因公接待客人費 |
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小計 |
因公公務車 購置費費 |
公務接待車輛租賃 運轉養護費 |
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成本預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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項目 |
年末結轉和盈余 |
本年度工資收入 |
當年度其他支出 |
歲末結轉和 盈余 |
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工作分級會計科目編號規則 |
題目分類 |
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總金額 |
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總金額 |
差不多費用 |
工程項目收支 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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內容 |
今年初結轉和節余 |
當年度創收 |
年初總支出 |
月底結轉和盈余 |
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職能幾大類會計科目編碼查詢 |
科目表品牌 |
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自動求和 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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資本欠債情況發生表 |
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企事業單位：百萬元 |
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人數 |
作用 |
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月初數 |
年初數 |
本年數 |
月底數 |
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一、股本預估合計 |
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18.93 |
29.77 |
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（一）流動量資源 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）加固基金 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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🌃 另外：1.房屋面積（平方怎么算米） |
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🐈 2.代用儀器（臺/套/輛） |
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♒ 之中：（1）車子（輛） |
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♛ 平常因公出行 |
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♛ 交通執法值勤車輛租賃 |
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🦄 特殊職業技術性租車 |
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🔯 一些私家車 |
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🧜 （2）市場價10萬元之內通用版設施（不含有工程車輛） |
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3.專用設備（臺/套） |
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♏ 里面：市場價一百萬元大于專用工具機器 |
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4.其他固定資產 |
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🐽 減：顯示器計提折舊及減值打算 |
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—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）常年股份權注資 |
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—— |
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（四）常期債券資金資金 |
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—— |
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（五）待建項目工程 |
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—— |
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（六）無型凈資產 |
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—— |
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𒁏 減：累加攤銷 |
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—— |
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（七）同一資本 |
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—— |
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二、負債率總計 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈資源總金額 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。