上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、基本職能部門
二、組織如何設置
三、項目預算在編說明書怎么寫
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、各種相關情況報告描述
第十五、財政預算支出費用建設項目工作績效指標申請上報表
沈陽市松江區百姓相關部門合作共贏討論辦公裝修室最主要職能作用
松江區中國人民國家協議互動交流會議室場所室與區國家辦合署會議室場所，主要行政職能為：
♏（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
𓆏（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅠（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ܫ（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🌠（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區公民中央政府媒體合作聯絡辦公室組織設備
💛上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 的單位名稱 | 備注名稱 |
1 | 北京市松江區大家以政府配合交換辦工室 |
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2 | 廣州市松江區相互合作交流活動提供服務主 |
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動詞表達
🦩（一）核心總開支費用：是市里費用管理者政府部門及行業隸屬費用行業為確保其裝置正確高速運行、結束守則主線任務主線任務而編制程序的當年度核心總開支計劃書，收錄人資金投入和公供資金投入兩個分。
🌠（二）項目總開支費用項目費用概算：是地市級項目費用概算財政主管部位及廠家隸屬項目費用概算廠家為提交財政上班任務卡、衛生事業轉型進步的目的或當地政府轉型進步發展準備、相關的目的，在關鍵總開支費用之中規劃的第四季度總開支費用準備。
🐷（三）“三公”費用：是與市里國庫有費用領撥干系的崗位及成員民政工程預算廠家選擇市里國庫撥付組織的因公出境事業（境）費、因公出行出行置辦費及運動費、因公客服費。里面：因公出境事業（境）費重點組織機構及成員民政工程預算廠家師的新國際性聯合討論會、根本性好項目洽淡、在外專業的培訓教育研訓等的新國際性旅費、國際城區間流量費、往宿費、餐費費、專業的培訓教育費、公雜費等收入收入其他支出；因公客服費重點組織全中國性專業的會議布置、國內根本性現行政策調研報告、專頂審核或者外事團組客服討論會等執行命令因公或開發渠道需求往宿費、流量費、餐費費等收入收入其他支出；因公出行出行置辦費及運動費重點組織制定內因公車子的折舊不斷更新，或者采用組織城區因公出、因公文件資料相互交換、常規事業開發等需求因公出行出行液體燃料費、檢修費、人行道過河費、穩妥費等收入收入其他支出。
💜（四）企事業組織啟用資金：指財政部門組織和符合因公員法方法的事業組織動用通常公共性工程預算財政部門付款擬定的大體開支中的臺賬共公資金開支。
2018年預決算制定說明怎么寫
2018ཧ年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🐭、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2༒、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：❀履行本辦業務職責、提升守則運行而花銷的對口招生幫扶甘肅、甘肅區內容支援本金，國家公務接待室費、項目招商引資工作金費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門乃至每一位員工公司財務收入支出估算總表 |
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| 事業編制行業：沈陽市松江區人民群眾政府機關協議交流信息辦工室 | 方：元 |
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| 年初盈利 | 上年撥出 |
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| 活動 | 概預算數 | 頂目 | 工程預算數 |
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| 一、財務撥付薪水 | 15,863,625.78 |
| 大部分公開服務項目花費 | 14,881,522.88 |
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| 1. 尋常公眾預決算金額 | 15,863,625.78 |
| 市場保證和找工作收支 | 361,567.88 |
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| 2. 政府機關性新基金 |
| 三、 | 醫療保健衛生學與工作計劃孕育付出 | 124,133.18 |
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| 二、事業上利潤 |
| 四、 | 房屋擔保付出 | 496,401.84 |
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| 三、創業公司操作收錄 |
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| 四、各種收錄 |
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| 收錄共計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年科室純收入項目預算總表 |
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| 編織部分：廣州市松江區大家市政府進行合作交流信息會議室室 |
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| 機構：元 |
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| 新項目 | 收入來源項目預算 |
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| 功能模塊分類整理題目項目編碼 | 實用功能種類題目命名 | 合計數 | 財務審批盈利 | 事業有成使收入 | 事業發展機構 | 某個工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運收益 |
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| 201 |
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| 般公共提供服務提供服務撥出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公區廳（室）及相關內容構造工作 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政性監管事物 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界保護和就業形勢經費支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟創業企事編離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政管理企業單位離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門教育事業部門主要關于養老地產養老商業險繳納教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關創業公司的事業年金繳納費用總支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫用衛生情況與策劃生二胎費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門創業政府部門醫院 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性的單位社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展行業整形 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房有效保障收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房深化改革費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分撥出概預算總表 |
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| 建制部門乃至每一位員工：蘇州市松江區人艮以政府加盟洽談會議室室 | 單位名稱：元 |
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| 內容 | 花費項目預算 |
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| 職能劃分類別幾個會計科目項目編碼 | 功用種類幾個會計科目名字 | 總金額 | 根本收入支出 | 該項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 基本售后服務性售后服務費用支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府商務辦廳（室）及一些部門行政監察 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常政府部門服務管理行政事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會上保障機制和自主創業收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理視野工作單位離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政性機關單位離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業的單位的單位事業的單位的單位常規養老服務保險公司繳付開支 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關行業政府部門網絡職業年金付費費用支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 治療公共衛生與計劃方案生孩其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處行業工作單位醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門企事業單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業公司醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房屋保護教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改草性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機構民政審批開支預算表總表 |
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| 定編部門：武漢市松江區中國人民區政府合作共贏交換辦公室 |
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| 廠家：元 |
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| 財政部門補貼款純收入 | 財政部門審批開支 |
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| 建設項目 | 預決算數 | 建設項目 | 預估合計 | 基本上公開項目預算 | 政府部門性股票基金決算 |
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| 一、般公益性預算表資源 | 15,863,625.78 | 一、 | 一樣 公開業務性支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、鎮政府性股票基金 |
| 二、 | 中國社會維護和找工作撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療管理衛生情況與記劃二孩教育支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 往房基本保障收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 凈收入累計 |
15,863,625.78 | 總支出總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年相關部門應該公益性概預算表撥出技能劃分類別概預算表表 |
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| 事業單位編制行政部門：上海市松江區人艮縣政府合作的溝通交流工作室 | 企事業單位：元 |
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| 創業項目 | 一半共公成本預算教育支出 |
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| 模塊進行分類幾個會計科目標識號 | 實用功能類型學科公司名稱 | 自動求和 | 根本付出 | 品牌花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一般的精準服務性精準服務費用支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公廳（室）及有關裝置事務性 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政事情治理事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業程序運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會各界確保和就業前景收支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處參公基層單位離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政訴訟企業離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關創業工作單位創業工作單位基礎社會社會養老保險服務保險服務繳付撥出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關公司事業公司公司職業技能年金付費經費支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學干凈衛生與年度計劃生殖費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門教育事業部門醫療保障 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務院校醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 衛生事業機關單位醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房質量保障開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房轉型花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年監管部門地方政府性資金概算費用支出 的功能類型概算表 |
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| 定編相關部門：鄭州市松江區群眾政府辦工室相互合作交流電辦工室 | 機構：元 |
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| 工作 | 政府部性基金投資概算教育支出 |
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| 的功能歸類科目表編寫代碼 | 的功能歸類項目簡稱 | 累計 | 幾乎性支出 | 項目流程收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年部門管理似的公共信息財政費用補貼款主要撥出第三產業進行分類財政費用表 |
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| 定編個部門：天津市松江區公民政府機關戰略合作討論辦公裝修室 | 方：元 |
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| 產品 | 主要上公眾決算主要費用支出 |
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| 功能模塊類別課程和科目簡碼 | 性能歸類題目命名 | 總金額 | 人數資金投入 | 公共費用 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇活動結余 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 差不多月工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 政府補貼政府補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 效績公司 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 計量單位行業計量單位常規頤養保險費用繳納 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 的職業年金網上繳費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 角色關鍵治療商業保險付費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其它社會生活確保繳納費用 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 住宅北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 一些工資收入會員福利教育支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 菜品和提供服務其他支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 聯席會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動到訪費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會經費支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利性費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 其他的品牌和功能付出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對自身和家人的補貼政策 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 實物獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別的對我們和家居的補助費支出費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產管理性花費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦工機器設備置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部位“三公”專項資金和機關單位行駛專項資金概預算表 |
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| 編制管理部們：濟南市松江區民眾以政府協議交流電會議室室 |
| 廠家:萬的大寫 |
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| 2018年“三公”事業費費用數 | 2018年行政機關加載資金投入費用數 |
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| 合計數 | 因公出國工作(境)費 | 公務接待室接待室費 | 國家公務專用車租賃費及運轉費 |
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| 小計 | 購買費 | 運動費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關系癥狀這說明
一、“三公”接待費預算表
💟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2W，常見是而且本辦從嚴下達中心地方八項中規定精神實質，嚴防接待客人標準化。
🍬（一）因滬市松江區我們國家合伙溝通辦公裝修室因公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦承擔編制工作，并統一的信息公開性，本崗位從不予以反復信息公開性。
👍（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，常見是鑒于本辦要嚴程序執行黨中央八項法律法規精神是什么，嚴防到訪規則。
﷽具體制定計劃：應中用上一級領導干部來松調研，每縣市黨政代替團及各舒適沿海地區、朋友各區縣來松觀察或因公活動形式的招待收費及應中用因公招待租車自駕收費等。
二、工商登記程序運行經費成本預算成本預算
🦋機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、人民政府集中采購原因
2018🥃年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018半年度本部們
朝向小微各個企業預埋國家采購招標工程財政預算的金額0萬元左右，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、費用預算績效考評情形
2018൩年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金花費建設項目效績計劃網上申報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
樓盤各稱： | 援藏援滇團干部做工作事業費 | 創業項目類： | 定期性樓盤 | ||||
準備期限： | 2019-01-01 | 結尾日期時間： | 2019-12-30 | ||||
連續聯系方法： | 37735595 | 頂目那時候工程預算（元） | 4,110,000.00 | ||||
相同業務去年項目預算額（元） | 1,850,000.00 | 重名工作去年項目預算連接數（元） | 2,270,000.00 | ||||
工程項目簡況： | ꦗ開設商品部貧困戶協同合作和劃片幫扶本職辦公，是加強作風建設中央軍事軍事“一個服務大局”理念、可以淡化空間區域相協調提升的重大事件方法措施，是我黨軍事軍事、國務院辦公廳、沈陽市委、市政建設府彰顯松江的光輝辦公任務，也是松江義決不能辭的負責。援派干部職工優質高校畢業生是促進商品部貧困戶協同合作和劃片幫扶本職辦公堅強堅實的組織開展和優質高校畢業生可以保障。 | ||||||
立項申請原則： | 🔯依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
產品設有的迫切性性： | 💝蘋果支持援派基層紀檢干部牢靠、行之有效地實施東西部精準脫貧協同和劃片支持每項運行，順利進行援派前三天松江與劃片中南部溝通技巧與密切配合。區黨政意味團、區走訪走訪慰問團赴東西部精準脫貧協同和劃片中南部走訪走訪慰問援派基層紀檢干部。 | ||||||
保持新項目施實的機制、對策： | 《針對松江區援外（駐外）職干事業事業費及赴對口招生地方展開各種相關事業使用標準》。 | ||||||
創業項目開展打算： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
產品總的目標： | ⛎有效保障了援派機關人員援派當天的工作流程資金投入支出、區黨政象征著團和問慰團赴是否對口區縣問慰援派機關人員資金投入支出。 | ||||||
當年度考核目標值： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
須要說的其余問題： | 🍌本頂目的財政預算限額、現實的執行命令原因和地方質量指標實現原因將受當年度劃片招生開赴業務任務卡追求及劃片招生東南部業務現實的的需求等無法預期的后果因素后果。對此最后付款標準各子頂目現實的造成額為基準，考核評定將主要采用調整后頂目財政資金開始。 | ||||||
評價指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼費 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
化解夢想 | 評價指標文章 | 任務任務值 | 預測根據 | ||||
開始和菅理夢想 | 財務部系統日益完善性 | 日益完善 | 調整標準規范 | ||||
賬務機制運行很好的性 | 能夠 | 比較固定標準 | |||||
工程預算執行工作率 | 100% | 確定標準 | |||||
專款專門用率 | 100% | 統一規格 | |||||
成本合格率 | 100% | 固定好標準單位 | |||||
創作對象 | 區捐助工程項目達到率 | 100% | 規劃條件 | ||||
市協助內容進行率 | 100% | 預計標準規定 | |||||
應補盡補率 | 100% | 籌劃準則 | |||||
支助工作結束盡快率 | 100% | 工作規劃標準 | |||||
鎮鄉結對協助產品進行率 | 100% | 工作規劃要求 | |||||
功效受眾 | 援派年輕干部掛職基層單位十分滿意度調研 | 80 | 打算基準 | ||||
援派領導干部服務服務質量 | 80 | 進度表規范 | |||||
援派科級干部派出所的單位滿意率度 | 80 | 準備的標準 | |||||
干擾力最終目標 | 擔保市、區、鎮三級職業資格證書支助投資項目的落實 | 充沛 | 一定標準化 | ||||
有用增強援派管理者積極參與性 | 能夠充分 | 一定標淮 | |||||
有效性力促援派領導人員辦公 | 徹底 | 穩定基準 | |||||
寫好援派機關人員的后勤部門服務保障 | 積極主動 | 固定不變原則 | |||||
初審重點 | |||||||
完正性 | 有效性 | 績效評價目標值 | 業績考核評價指標 | ||||
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綜上申核一件 | "1𓄧、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核員效果 | B | 核實人 | 沈錫宇 | ||||
財政資金總支出項目績效考評方向申請表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
內容各稱： | 援藏、援滇區創業項目支援成本 | 大型項目行業類別： | 時不時性工作 | ||||
就開始時間： | 2019-01-01 | 完成日期時間： | 2019-12-30 | ||||
去聯系的電話： | 37735595 | 頂目本年費用（元） | 7,050,000.00 | ||||
雙姓該項目去年同期工程預算額（元） | 6,300,000.00 | 同一活動去年同期預決算連接數（元） | 5,530,312.00 | ||||
內容概貌： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目確立前提條件： | ⭕《沈陽市是否學區開赴與相互合作協議學習互動交流“第十五五”設計方案》、《松江區是否學區開赴與相互合作協議學習互動交流“第十五五”設計方案》、《管于制作好新一場是否學區開赴運轉的施行建議》 | ||||||
工程公司設立的不目的： | 𒐪對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確認建設項目開展的監督機制、方案： | 《深圳市對接援助廣西省建設項目方法暫行具體辦法落實規程》、《光于開展新首輪對接援助操作的落實想法》 | ||||||
投資項目實行年度計劃： | ♕由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
項目流程總學習目標： | 𒊎實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
本年業績考核的目標： | ෴用幫扶頂目，效果優化劃片東北部受援縣區及百姓生活水平核心生活水平情況，效果優化劃片東北部核心醫療機構教育學校情況。 | ||||||
需求介紹的另一的問題： | 🥀本投資創業工作的財政預算的金額、現場來執行條件和區域質量指標搞定條件會受領導對那時候專業對口招生援助工作中任務任務規范要求及專業對口招生地段工作中任務所需等切不可預想客觀因素導致。這樣決定性結賬重要依據各子投資創業工作現場突發額為標準，工作績效品評將運用更改后投資創業工作項目預算來。 | ||||||
技術指標值 | |||||||
用途分類: | 自查報告行業類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
細化學習目標 | 要求網站內容 | 任務任務值 | 推算措施 | ||||
成本和安全管理夢想 | 財務會計監督制度建全性 | 健全制度 | 確定標準化 | ||||
會計監督機制進行管用性 | 有用 | 固定位置規定 | |||||
建設項目安全管理管理制逐步完善性 | 建立健全 | 進行固定細則 | |||||
品牌控制會議制度程序執行有郊性 | 管用 | 穩固標準規定 | |||||
項目預算實行率 | 100% | 一定條件 | |||||
專款用率 | 100% | 特定的標準 | |||||
錢合格率 | 100% | 固定不動細則 | |||||
生產率學習目標 | 施實幾中信投資頂目，投資頂目成功完成率 | 100% | 計劃表規范 | ||||
推行雙百獎賞，獎賞數量 | 300人 | 年度計劃標 | |||||
全面實施雙百教育培訓，受訓編制數 | 200人 | 籌劃規范標準 | |||||
推行雙十扶助，對接區域化黨建結對工作單位數 | 10個 | 計劃書要求 | |||||
治療效果計劃 | 受援鄉親服務滿意率 | 80 | 年度計劃準則 | ||||
受援位置滿不滿意度調研 | 80 | 計劃方案規格 | |||||
援外領導人員感到滿意程度 | 80 | 打算規范 | |||||
導致力任務 | 使得兩個地方共同參與發展趨勢 | 更加充分 | 加固規格 | ||||
促進場地產量性生活狀況 | 積極 | 一定規范標準 | |||||
的提升當地人醫用教學事業轉型轉型 | 積極 | 緊固細則 | |||||
很好的增強當地的專業人才年輕干部球隊搭建 | 有效 | 特定規定 | |||||
申核指導思想 | |||||||
完善性 | 有效性 | 考核對象 | 業績考核依據 | ||||
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總體核驗指導意見 | "1♔、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
質量核審結論 | B | 審核員人 | 沈錫宇 | ||||